RSS

«Об итогах исполнения бюджета на 2014 год»

В 2014  году исполнение бюджета района осуществлялось в соответствии с показателями, доведенными префектурой, с учетом изменений и дополнений, внесенных в установленном порядке.

Уточненные плановые расходы району по состоянию на 31.12.2014г. установлены в размере 482,1 млн.руб. (факт 2013г. – 469,2 млн. руб. ), в том числе  управа – 248,3 млн.руб. (факт 2013 г. – 202,0),  ГКУ ИС – 233,7 млн. руб. (факт 2013г. – 267,2).

Мобилизованные финансовые ресурсы позволили в полном объеме обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического и комплексного развития района на 2013 год по финансированию жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы и создать условия для концентрации средств на выполнение приоритетных задач развития района.

Исполнение бюджета по району за 2014г. по состоянию на 31.12.2014. составило 479,08 млн.руб. или 99,4% плана года (за 2013г. – 469,2 млн.руб. или  100%), в том числе:

по управе 98,8% - 2013г. -100%,

по ГКУ ИС 100,0% - 2013г. – 100%.

 

Неисполнение сметы расходов по состоянию на 31.12.2014 осталось по следующим расходам:

1.     Выборочный капитальный ремонт - 94,9 тыс. руб. (тендерное снижение);

2.     Комплексное благоустройство – 911,0 тыс. руб. (тендерное снижение);

3.     Управа содержание – 574,9 тыс. руб. (коммуналка, эксплуатация);

4.     Социальная помощь – 2,0 тыс. руб. (ремонт дверного замка);

5.     Неоплаченные средства по гос.контрактам по содержанию зеленых насаждений – 1,46 млн.руб.

 

В целом неисполнение бюджета произошло в связи с тем, что Управлением Федерального казначейства по г. Москве операции по снятию свободных остатков бюджета были прекращены с 25.12.2014г., а остатки бюджетных средств на счетах управы района были высвобождены только с 26.12.2014г.

Средства по п.1 и 2 (тендерное снижение) были высвобождены после подписания контрактов на средства стимулирования (контракты не могли быть подписаны ранее согласно действующему законодательству, а также в связи с поступлением по конкурсным процедурам жалоб в ФАС).

Средства по содержанию управы были высвобождены после 29.12.2014г. – в связи с предоставлением обслуживающей организацией в конце декабря месяца акта по фактическим расходам, предусматривающим уменьшение цены контракта; а также в связи с взаиморасчетами с муниципальным образованием и техническими проблемами в системе ЕАИСТ.   

 

В управе введена система постоянного контроля за расходованием бюджетных средств, регулярно проводятся заседания финансовой комиссии по освоению бюджетных средств и пр.

В районе соблюдается регламент проведения торгов.

На средства бюджета 2014 года было размещено (без учета несостоявшихся и расторгнутых) 3 запроса котировок  на 1,24 млн.руб., 7 конкурсов на 10,76 млн.руб. и 87 аукционов в электронной форме на 352,09 млн.руб. (кроме того, расторгнуто 3 контракта – по управе- транспорт, ПСД, по ГКУИС –разноска ЕПД - на 2,7млн.руб.).

ИТОГО: 97 процедур на 364,08 млн.руб., из них:

- с единственным поставщиком – процедур нет,

- среди предприятий малого бизнеса – 19 процедур на 42,0 млн.руб. – 16,1% от объема процедур, разрешенных к размещению среди СМП (260,3 млн.руб.).

Оптимизация начальных цен контрактов по району составила 5,0%, тендерное снижение 5,4%, таким образом, общий процент экономии средств по району составил 10,2%, оформлено 52 дополнительных соглашения на снижение цен контрактов на 7,4 млн.руб.

Штрафы: выставлено и внесено в ЕАИСТ по 30 контрактам на 14,7 млн. руб., оплачено 11 млн.руб.

 

 

 

 

Заместитель главы управы                                                           Д.Н. Попов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение сводных расходов бюджета района Лефортово

по состоянию на 31.12.2014г.

Наименование мероприятий

Лимиты 2014 года (тыс.руб.)

Сумма по контрактам/ договорам/ счетам (БО)

Факт с начала года

на 31.12.2014

% исполнения уточ. плана года

ИТОГО ПО РАЙОНУ ЛЕФОРТОВО

482 171 643,00

438 041 942,39

479 089 599,17

99,36

 

УПРАВА РАЙОНА ЛЕФОРТОВО

ВСЕГО по управе района Лефортово

248 396 422,00

204 267 800,39

245 315 232,17

98,76

Выборы

560 900,00

555 708,85

560 742,27

99,97

Управа содержание

56 425 122,00

13 343 583,11

55 850 175,58

98,98

РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

36 163 100,00

36 162 981,98

36 162 981,98

100,00

благоустройство сквера у платформы Новая, Храм

35 949 000,00

35 948 950,00

35 948 950,00

100,00

ПСД по объекту Пригородный сквер

214 100,00

214 031,98

214 031,98

99,97

СПОРТ (Спорт Москвы)
капитальный ремонт спортивной площадки

1 795 500,00

1 795 500,00

1 795 500,00

100,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
содержание зеленых насаждений

36 089 600,00

36 089 530,99

34 625 337,19

95,94

ЖИЛИЩЕ
жилищное хозяйство

10 610 000,00

10 514 427,22

10 514 427,22

99,10

Капитальный ремонт жилого фонда (СЭРР)

5 054 100,00

5 053 688,74

5 053 688,74

99,99

Выборочный капитальный ремонт (стимулирование)

5 555 900,00

5 460 738,48

5 460 738,48

98,29

ЖИЛИЩЕ
благоустройство

57 349 300,00

56 436 326,83

56 436 326,83

98,41

Комплексное благоустройство 12 дворов (СЭРР)

27 298 700,00

27 297 313,96

27 297 313,96

99,99

Комплексное благоустройство 1 двора; АБП (стимулирование)

27 072 300,00

26 160 919,54

26 160 919,54

96,63

ПСД Красноказарменная, д.2 (стимулирование)

902 400,00

902 343,33

902 343,33

99,99

Благоустройство после сноса (непрограмная часть, прочие расходы)

2 075 900,00

2 075 750,00

2 075 750,00

99,99

КУЛЬТУРА

29 089 100,00

29 088 467,02

29 088 467,02

100,00

Мероприятия (СЭРР)

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100,00

Мероприятия (программные)

1 840 100,00

1 839 515,11

1 839 515,11

99,97

непрограмные (прочие расходы)

9 842 500,00

9 842 451,91

9 842 451,91

100,00

ГБУ (субсидия)

16 906 500,00

16 906 500,00

16 906 500,00

100,00

СПОРТ

12 483 200,00

12 483 041,60

12 483 041,29

100,00

Ремонт спортивной площадки (СЭРР)

1 795 500,00

1 795 500,00

1 795 500,00

100,00

мероприятия (СЭРР)

15 000,00

14 929,92

14 929,92

99,53

программные

4 672 700,00

4 672 611,68

4 672 611,37

100,00

ГБУ (субсидия)

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ

5 416 000,00

5 413 609,47

5 413 609,47

99,96

ОПОП (прочие расходы)

1 323 000,00

1 322 803,10

1 322 803,10

99,99

Световое оформление сквера ГЕРОЕВ  1812 ГОДА (прочие расходы)

91 800,00

91 799,56

91 799,56

100,00

Совет Ветеранов (прочие расходы, содержание)

559 100,00

558 971,81

558 971,81

99,98

Совет Ветеранов (СЭРР)

200 000,00

199 937,84

199 937,84

99,97

социальная помощь (СЭРР)

3 242 100,00

3 240 097,16

3 240 097,16

99,94

Информационный город

2 414 600,00

2 384 623,32

2 384 623,32

98,76

 

ГКУ "ИС РАЙОНА ЛЕФОРТОВО"

ВСЕГО по ГКУ "ИС района Лефортово":

233 775 221,00

233 774 142,00

233 774 367,00

100,00

из них:

 

 

 

 

Жилищное хозяйство "ЖИЛИЩЕ"

393 400,00

393 359,00

393 360,00

99,99

Услуги по содержанию имущества 

393 400,00

393 359,00

393 360,00

99,99

Благоустройство "ЖИЛИЩЕ"

162 324 440,00

162 323 993,00

162 323 990,00

100,00

Услуги по содержанию имущества 

127 771 440,00

127 771 440,00

127 771 440,00

100,00

Прочие услуги

3 787 300,00

3 787 273,00

3 787 270,00

100,00

Услуги по содержанию имущества 

30 765 700,00

30 765 280,00

30 765 280,00

100,00

Другие вопросы в области ЖКХ "ЖИЛИЩЕ"

48 458 200,00

48 457 609,00

48 457 836,00

100,00

Информатика - всего, в т.ч.:

69 000,00

69 000,00

69 000,00

100,00

Прочие работы, услуги

69 000,00

69 000,00

69 000,00

100,00

Общее образование "Развитие образования города Москвы"

22 530 181,00

22 530 181,00

22 530 181,00

100,00